科室名稱： 單位：萬元
| 單位名稱 | 項目序號 | 項目名稱 | 項目類別 （新增或延續(xù)） | 2019年項目預(yù)算 | 政策依據(jù)或領(lǐng)導(dǎo)批示 | 測算過程 | 是否準(zhǔn)確完整填報績效目標(biāo) | 科室建議數(shù) | 較2018年實際安排數(shù)增減變化情況 | 財政審定情況 | ||||||||||
| 2018年預(yù)算 批復(fù)數(shù) | 2018年實際執(zhí)行數(shù) | 2018年未執(zhí)行資金數(shù) | 2019年單位申報數(shù) | 增加變化情況 | ||||||||||||||||
| 合計 | 預(yù)算內(nèi) | 納入預(yù)算管理非稅 | 其他資金 | 合計 | 預(yù)算內(nèi) | 納入預(yù)算管理非稅 | 其他資金 | |||||||||||||
| 科室匯總數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 部門匯總 | 是 | |||||||||||||||||||
| 單位小計 | 是 | |||||||||||||||||||
| 呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 | 電費 | 延續(xù) | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生電費252萬/10*12 | 是 | 無變化 | ||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 延續(xù) | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生維修維護(hù)費50萬/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 水費 | 延續(xù) | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生水費40/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 取暖費 | 延續(xù) | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生取暖費207/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 延續(xù) | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生2500萬/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 專用材料費 | 延續(xù) | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生1200萬/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 延續(xù) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生培訓(xùn)費/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 辦公費 | 延續(xù) | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生辦公費250萬/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 延續(xù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生公務(wù)接待7萬/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 延續(xù) | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生軟件購置費211萬/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 物業(yè)管理費 | 延續(xù) | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生物業(yè)費547萬/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 延續(xù) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生公務(wù)用車15.5萬/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 差旅費 | 延續(xù) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生差旅費83萬/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 勞務(wù)費 | 延續(xù) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生勞務(wù)費30萬/10*12 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 延續(xù) | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 200.00 | 20.00 | 1-10月發(fā)生醫(yī)療保險228萬/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 大病保險 | 延續(xù) | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 50.00 | 8.00 | 1-10月發(fā)生大額醫(yī)保45萬/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 購房補貼 | 延續(xù) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 1-10月發(fā)生購房補貼80萬/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 新職工養(yǎng)老保險 | 延續(xù) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 1-10月發(fā)生新職工養(yǎng)老保險80萬/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 其他工資福利支出 | 延續(xù) | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 200.00 | 10.00 | 1-10月發(fā)生其他福利150萬/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 基本工資 | 延續(xù) | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 400.00 | 1-10月發(fā)生工資2000萬/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 生育保險 | 延續(xù) | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 30.00 | 11.00 | 1-10月發(fā)生生育保險25萬/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 工傷保險 | 延續(xù) | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 30.00 | 13.00 | 1-10月發(fā)生工傷保險25萬10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 失業(yè)保險 | 延續(xù) | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 200.00 | 35.00 | 1-10月發(fā)生失業(yè)保險150萬/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 績效工資 | 延續(xù) | 3,557.00 | 3,557.00 | 0.00 | 3,640.00 | 83.00 | 1-10月發(fā)生績效工資3000萬/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 其他津貼補貼 | 延續(xù) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1-10月發(fā)生津補貼800萬/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 自收自支人員養(yǎng)老保險 | 延續(xù) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 1-10月發(fā)生養(yǎng)老保險40萬/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 養(yǎng)老保險 | 延續(xù) | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 1,000.00 | 300.00 | 1-10月發(fā)生養(yǎng)老保險800萬/10*12。合同工和自收自支人員800人 | 是 | 略有增加 | |||||||||||
| 醫(yī)養(yǎng)中心 | 新增 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 根據(jù)市政府規(guī)劃 | 是 | 新增 | |||||||||||||
| 遷建醫(yī)院 | 新增 | 63,433.30 | 63,433.30 | 0.00 | 根據(jù)市政府規(guī)劃 | 是 | 新增 | |||||||||||||
| 物業(yè)費 | 延續(xù) | 355.60 | 355.60 | 0.00 | 355.60 | 0.00 | 依據(jù)2018年預(yù)算 | 是 | 無變化 | |||||||||||
| 單位小計 | 15,355.60 | 0.00 | 0.00 | 103,788.90 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 103,433.30 | 0.00 | 1,000.00 | ||||||||||
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