內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院

2019年度決算公開報告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé): 

二、機構(gòu)設(shè)置：機構(gòu)情況未發(fā)生變動

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一） 關(guān)于收支情況總體說明

（二） 關(guān)于2019年度收入決算情況說明

（三） 關(guān)于2019年度支出決算情況說明

（四） 關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五） 關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六） 關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、機構(gòu)運行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

我院是以蒙中醫(yī)院為主的集醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的綜合醫(yī)院。

二、機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)情況未發(fā)生變動

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

年初安排預(yù)算100%執(zhí)行，無追加項目。

二、關(guān)于2019年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計29,922.94萬元，其中：本年收入合計29,635.63萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.31萬元；支出總計29,922.94萬元，其中：結(jié)余分配0.45萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,084.94萬元。與2018年度相比，收入總計增加6,092.22萬元，增長25.60%；支出總計增加6,092.22萬元，增長25.60%。主要原因：由于業(yè)務(wù)量增加，收入和支出也相應(yīng)增加。 

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計29,635.63萬元，其中：財政撥款收入7,504.51萬元，占25.30%；事業(yè)收入21,722.68萬元，占73.30%；其他收入408.44萬元，占1.40%。

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計28,837.55萬元，其中：基本支出24,693.78萬元，占85.60%；項目支出4,143.77萬元，占14.40%；

（四）關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計7,791.81萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.31萬元；支出總計7,791.81萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,084.94萬元。與2018年度相比，收入減少1,068.46萬元，下降15.90%；支出減少1,068.46萬元，下降15.90%。主要原因：當年專項撥款較上年減少

（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計5,969.23萬元，其中：基本支出2,563.11萬元，占42.90%；項目支出3,406.12萬元，占57.10%。

（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,563.11萬元，其中：人員經(jīng)費2,458.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費，伙食補助等較上年增加194.71萬元，主要原因是：新增人員。公用經(jīng)費104.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費費等，較上年減少33.61萬元，主要原因是：相關(guān)開支減少

（七）關(guān)于2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：我單位不涉及

 2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

主要原因是：我單位不涉及因公出國費用

主要原因是：我單位不涉及公務(wù)車運行維護。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

    預(yù)算按計劃進行，100%完成。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

說明：我單位不涉及。

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計731.72萬元，其中：政府采購貨物支出629.12萬元,比2018年增加74.42萬元，增長13.40%，主要原因是：業(yè)務(wù)需求增加；政府采購服務(wù)支出102.60萬元，比2018年增加2.60萬元，增長（2.60%，主要原因是：業(yè)務(wù)需求增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,主要用于：120車；其他用車3輛，主要是用于公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備41臺（套），主要是醫(yī)療設(shè)備，比2018年增加41.00臺（套），主要原因是決算表格變動;單位價值100萬元以上專用設(shè)備22臺（套），主要是醫(yī)療專用，比2018年增加1.00臺（套），主要原因是決算表變動。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參考此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：云娟娟    聯(lián)系電話：0471-5901608