目錄
　　第一部分 單位基本情況
　　一、單位職能、職責
　　二、機構(gòu)設(shè)置
　　第二部分 2020年度部門決算情況說明
　　一、關(guān)于2020年度預算執(zhí)行情況分析
　　二、關(guān)于2020年度決算情況說明
　?。ㄒ唬╆P(guān)于收支情況總體說明
　　（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明
　?。ㄈ╆P(guān)于2020年度支出決算情況說明
　　（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
　?。ㄎ澹╆P(guān)于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　　（六）關(guān)于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
　?。ㄆ撸╆P(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
 　　 1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
 　　 2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
　　三、預算績效情況說明
　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
　?。ㄈ┎块T評價項目績效評價結(jié)果
　　四、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　?。ǘ┱少徶С銮闆r
　　（三）國有資產(chǎn)占用情況
　　第三部分 名詞解釋
　　第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
　　第五部分 部門決算公開表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
　　九、機構(gòu)運行信息表
 
 
　　第一部分 單位基本情況
　　一、單位職能、職責
　　我院是以蒙中醫(yī)院為主的集醫(yī)療、教學、科研為一體的綜合醫(yī)院。
　　二、機構(gòu)設(shè)置
　　機構(gòu)情況未發(fā)生變動
　　第二部分 2020年度部門決算情況說明
　　一、關(guān)于2020年度預算執(zhí)行情況分析
　　年初安排預算100%執(zhí)行，無追加項目,一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)3268.48萬元，決算數(shù)12272.02萬元，較年初增加9003.54萬元，增加原因：新建醫(yī)養(yǎng)院的歐佩克貸款5428.72萬元，疫情期間政府撥付的專項經(jīng)費3574.82萬元。
　　二、關(guān)于2020年度決算情況說明
　?。ㄒ唬╆P(guān)于收支情況總體說明
　　本單位2020年度收入總計32,146.02萬元，其中：本年收入合計31,080.12萬元，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,065.90萬元；支出總計32,146.02萬元，其中：結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余218.20萬元。與2019年度相比，收入總計增加2,223.08萬元，增長7.40%；支出總計增加2,223.08萬元，增長7.40%。主要原因：一是搬遷新醫(yī)院之后醫(yī)院的就診量增加，事業(yè)收入增加；二是疫情期間我院為定點隔離醫(yī)院，財政給予的專項撥款增加；三是新建醫(yī)養(yǎng)院的歐佩克貸款。
　?。ǘ╆P(guān)于2020年度收入決算情況說明
　　本單位2020年度收入合計31,080.12萬元，其中：財政撥款收入15,009.85萬元，占48.30%；事業(yè)收入15,734.69萬元，占50.60%；其他收入335.58萬元，占1.10%。總收入較上年增加，因為醫(yī)院就診量擴大，事業(yè)收入增加，我院為定點隔離醫(yī)院，疫情專項撥款增加。
　?。ㄈ╆P(guān)于2020年度支出決算情況說明
　　本單位2020年度支出合計31,927.82萬元，其中：基本支出18,322.71萬元，占57.40%；項目支出13,605.11萬元，占42.60%；總支出較上年增加，事業(yè)支出較上年增加。因為醫(yī)院業(yè)務(wù)量增加，各項費用增加，項目經(jīng)費撥款增多，所以項目支出增加。
　?。ㄋ模╆P(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
　　本單位2020年度財政撥款收入總計16,075.75萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,065.90萬元；支出總計16,075.75萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余218.20萬元。與2019年度相比，收入增加8,283.94萬元，增長106.30%；支出增加8,283.94萬元，增長106.30%。主要原因：一是新建醫(yī)養(yǎng)院的歐佩克貸款，二是我院為定點隔離醫(yī)院，疫情專項撥款增加。
　?。ㄎ澹╆P(guān)于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　　本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計13,119.90萬元，其中：基本支出2,252.44萬元，占17.20%；項目支出10,867.47萬元，占82.80%。
　　（六）關(guān)于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
　　本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,252.44萬元，其中：人員經(jīng)費2,160.24萬元，主要包括：、基本工資779.53萬元、津貼補貼282.76萬元、績效工資469.51萬元、社會保障繳費628.44萬元，較上年增加-298.58萬元，主要原因是：由于疫情影響，績效工資減少；公用經(jīng)費92.20萬元，主要包括：水費57.15萬元、福利費33.51萬元，較上年增加-12.09萬元，主要原因是：福利費較上年減少。
　　（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
　　本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費預算為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務(wù)接待費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異情況的原因：由于三公經(jīng)費是新增的表格，未搞清楚狀況，10萬元經(jīng)費是我院的自有資金預算。
　　2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
　　本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.00萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
　　因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　　我單位不涉及此表
　　公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元，車均運維費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費支出較上年增加0.00萬元。
　　我單位不涉及此表
　　財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加0.00萬元。          
　　我單位不涉及此表
　　三、預算績效情況說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目8個，公開績效目標8個，一、2020年國際金融組織和外國政府貸款項目16萬元；二、科學技術(shù)支出28.92萬元；三、中醫(yī)（民族）醫(yī)院9931.7萬元；四、其他公立醫(yī)院支出272.02萬元；五、公共衛(wèi)生項目141萬元；六、中醫(yī)藥項目160.44萬元；七、其他衛(wèi)生健康支出67.38萬元；八、民族機動金250萬元。
　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果
　　我單位今年在部門決算中反映：3個一般公共預算項目：民族機動金項目、醫(yī)療設(shè)備購置和疫情防控經(jīng)費、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目，以及其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出項目、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出項目等2個政府性基金項目的績效自評結(jié)果。
　　1.民族機動金項目自評綜述：
　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為280萬元，執(zhí)行數(shù)為250萬元，完成預算的89%。項目績效目標完成情況：用于購置專用醫(yī)療設(shè)備。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有問題。下一步改進措施：由于業(yè)務(wù)需求擴大下一步需采購醫(yī)療設(shè)備。
　　2. 醫(yī)療設(shè)備購置和疫情防控經(jīng)費項目自評綜述：
　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為121萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：用于疫情期間的醫(yī)療設(shè)備購置，是政府效完成情況：給定點隔離醫(yī)院撥付的經(jīng)費。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有問題。下一步改進措施：無。
　　3. 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目自評綜述
　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為9931.7萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：用于新建醫(yī)養(yǎng)院的前期建設(shè)經(jīng)費。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：其中包含新建醫(yī)養(yǎng)院歐佩克貸款5428.72萬元不在預算的范圍之內(nèi)，是財政讓加入到?jīng)Q算中的經(jīng)費、還有2000萬元的專項債券用于基建，均不在預算范圍之內(nèi)。下一步改進措施：對后期建設(shè)作出合理的預算安排。
　　4. 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出項目自評綜述
　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為737.64萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：用于國藥融資購置醫(yī)療設(shè)備。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：此筆經(jīng)費屬于政府性基金，不在預算的范圍之內(nèi)，國藥融資是政府統(tǒng)一融資的項目，在財政的預算內(nèi)，所以我院不體現(xiàn)。下一步改進措施：無。
　　5. 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出項目自評綜述
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為2000萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：用于新建醫(yī)養(yǎng)院前期經(jīng)費。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：此筆經(jīng)費屬于政府性基金，不在預算的范圍之內(nèi)，所以我院不體現(xiàn)。下一步改進措施：無。

　?。ㄈ┎块T評價項目績效評價結(jié)果
　　民族機動金項目自評報告
　　該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。項目預算數(shù)為280萬元，執(zhí)行數(shù)為250萬元，完成預算的89%。該項目主要用于購置專用醫(yī)療設(shè)備，由于疫情原因未能按預算全額撥付，實際到位資金均全額使用，購買醫(yī)療設(shè)備資金缺口用自有資金彌補。購置的是一臺彩超設(shè)備，現(xiàn)已使用，正常用于患者診療。
　　四、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比2019年增加0.00萬元，增長、0.00%。主要原因是：無
　　我單位不涉及此表
　　（二）政府采購支出情況
　　本單位2020年度政府采購支出合計1,080.81萬元，其中：政府采購貨物支出721.29萬元，比2019年增加92.17萬元，增長14.70%，主要原因是：業(yè)務(wù)量擴大，專用設(shè)備購置增加；政府采購工程支出0.00萬元，比2019年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：無，此項我單位不涉及；政府采購服務(wù)支出359.51萬元，比2019年增加256.91萬元，增長250.40%，主要原因是：業(yè)務(wù)需要，采購辦公軟件。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出合同總額的0%，此項目我單位不涉及。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛6輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛,主要用于：無此車輛;主要領(lǐng)導干部用車0輛，主要用于：無此車輛;機要通信用車0輛，主要用于：無此車輛；應急保障用車0輛，無此車輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,主要用于：無此車輛；特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,主要用于：120救護車；離退休干部用車0輛,主要用于：無此車輛；其他用車3輛，主要是用于公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），無此設(shè)備，比2019年增加-41.00臺（套），主要原因是決算表格有變動;單位價值100萬元以上專用設(shè)備23臺（套），主要是大型醫(yī)療設(shè)備，比2019年增加1.00臺（套），主要原因是當年新購入的彩超醫(yī)療設(shè)備。
　　第三部分 名詞解釋
　?。ㄒ韵聻槌Ｒ妼I(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，單位應根據(jù)實際情況對本單位專業(yè)性較強的名詞要進一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內(nèi)容。）
　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
　?。ㄎ澹┦褂梅秦斦芸罱Y(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
　　（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　?。ㄊC關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預算公開保持一致。
　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
　　（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
　　第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
　　本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
　　聯(lián)系人：云娟娟    聯(lián)系電話：0471-5901608